Vérifications manuelles du devis: l`équipe d`achat peut effectuer des révisions manuelles des devis pour s`assurer que la politique d`achat est respectée. Par exemple, votre politique d`achat nécessite deux enchères de plus de $10 000 en dépenses annuelles. Pour s`assurer que la politique est suivie, votre équipe doit effectuer des examens réguliers. – Traitement des commandes d`achat – expédiant les livraisons avec les fournisseurs. – Guider les utilisateurs sur la façon d`émettre une demande ou un bon de commande. L`achat est le processus formel d`achat de biens et de services. Le processus d`achat peut varier d`une organisation à l`autre, mais il y a quelques éléments clés communs. Les achats impliquent deux parties primaires: l`acheteur et le fournisseur ou le vendeur. D`autres entités peuvent faire partie du processus en tant qu`intermédiaires. Ce sont des intervenants secondaires, par exemple, des agents d`achat, de commerce et de crédit. Les agents d`achat, agissant pour le compte de l`acheteur (et parfois du vendeur également), sont utilisés notamment par les petites et moyennes entreprises (PME) pour l`adjudication, l`offre, l`évaluation, la facturation et les procédures de paiement, qui peuvent être combinées avec d`autres telles que l`emballage, le marquage, l`expédition, les licences d`exportation et le suivi douanier. Dans n`importe quelle organisation d`achats/achats, il y a deux sous-équipes. Divisons donc le processus d`achat en deux sous-catégories.

Les achats commencent généralement avec l`acheteur reconnaissant la nécessité d`un produit et la préparation des spécifications. L`approvisionnement du marché, par le biais du processus de sélection ou d`appel d`offres, aide à identifier un produit et un fournisseur adéquats. Par la suite, l`acheteur et le vendeur négocient les conditions de vente pour les marchandises achetées, c`est-à-dire comment et quand ils doivent être expédiés et assurés, et comment et quand le paiement doit être effectué. Une fois l`accord conclu, l`acheteur émet un bon de commande, une facture pro forma acceptée ou un contrat. L`acheteur peut le placer contre un accord-cadre déjà établi avec des fournisseurs présélectionnés. Le transport des marchandises est organisé selon les modalités de livraison indiquées dans le contrat de vente. Lors de l`acceptation de la livraison (ou comme autrement arrangé pour faciliter la transaction, par exemple par la facturation avancée), le vendeur prépare une facture commerciale pour le paiement. L`acheteur traite le paiement selon le contrat. c) un processus plus simple peut conduire à une meilleure productivité et éviter la nécessité d`un plus grand nombre d`effectifs dans l`achat.

Comparez les critères de performance du fournisseur avec d`autres fournisseurs. Cela peut être dans la même catégorie ou dans les catégories. Identifiez ce qui a fonctionné dans le dernier processus d`approvisionnement et intégrez-le dans votre processus d`approvisionnement standard. Il existe de nombreux modèles d`approvisionnement stratégique là-bas, mais prenons le modèle le plus largement utilisé pour notre discussion ici après l`identification d`un problème, l`Organisation détermine le produit ou le service requis. Lorsqu`un bureau est en dehors du papier d`imprimante, le gestionnaire de bureau peut décider que plus de papier est nécessaire.